目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、部門預(yù)算項目支出績效自評表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、績效評價情況說明
十一、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
1、代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)市政府委托的部分行政管理職能，發(fā)展全市殘疾人事業(yè)；
2、負(fù)責(zé)團(tuán)結(jié)、帶領(lǐng)、教育殘疾人，自尊、自信、自強、自立，引導(dǎo)殘疾人發(fā)揚樂觀進(jìn)取精神，遵守法律、法規(guī)，履行應(yīng)盡的義務(wù)，為國家、社會貢獻(xiàn)力量；
3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，負(fù)責(zé)溝通政府、社會與殘疾人的關(guān)系，動員社會力量理解、關(guān)心、幫助殘疾人；
4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、文化體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施建設(shè)和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；
5、協(xié)助市政府研究制定殘疾人事業(yè)規(guī)范性文件、規(guī)劃和計劃，并負(fù)責(zé)組織實施；負(fù)責(zé)對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理；
6、承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；
7、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織；
8、開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作；
9、承擔(dān)市政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)上述職責(zé)，通化市殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設(shè) 4 個機構(gòu)，分別為組聯(lián)部、教就部、康復(fù)部、辦公室。
納入通化市殘疾人聯(lián)合會2024年度部門決算編制范圍的單位包括：
1.通化市殘疾人聯(lián)合會本級
2.通化市殘疾人綜合保障中心
3.通化市殘疾人用具用品服務(wù)站
4.通化市殘疾人康復(fù)中心
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、部門預(yù)算項目支出績效自評表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為678.78萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少16.3萬元，下降2.3%。主要原因：減少活動經(jīng)費支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計673.76萬元，其中：財政撥款收入668.66萬元，比上年減少21.49萬元，下降3.1%，主要是下半年在職人員減少一人；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入5.1萬元，比上年增加4.86萬元，增長2025%，主要是本年收到省級定項活動經(jīng)費。
三、支出決算情況說明
本年支出合計671.66萬元，其中：基本支出480.46萬元，比上年減少5.58萬元，下降1.1%，主要是下半年在職人員減少一人；項目支出191.19萬元，比上年減少12.69萬元，下降6.2%，主要是活動項目經(jīng)費減少；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為670.6萬元，與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少21.26萬元，降低3%。主要原因:人員減少、活動項目經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出645.86萬元，占本年支出合計的96.6%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少38.54萬元，降低5.6%。主要原因：人員減少、活動項目經(jīng)費減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出645.86萬元，主要用于：社會保障和就業(yè)支出645.86萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為616.71萬元，支出決算為645.86萬元，完成年初預(yù)算的105%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為317.8萬元，支出決算為211.09萬元，完成年初預(yù)算的66.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，當(dāng)年未使用。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為102.28萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.當(dāng)年增加康復(fù)專項資金，用于殘疾兒童時期干預(yù)支出；2.本年在職人員經(jīng)費列入此科目。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）年初預(yù)算為2.13萬元，支出決算為46.68萬元，完成年初預(yù)算的2192%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：收到省級殘疾人就業(yè)項目資金。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）年初預(yù)算為296.78萬元，支出決算為285.81萬元，完成年初預(yù)算的96.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：控制壓減活動項目經(jīng)費支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出480.46萬元，其中：
人員經(jīng)費452.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費28.25萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入22.8萬元，比上年增加17.28萬元，增長313%，主要是本年增加兒童早期干預(yù)項目資金；本年支出22.8萬元，比上年增加17.28萬元，增長313%，主要是本年增加兒童早期干預(yù)項目資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出具體情況如下：
其他支出（類）、彩票公益金安排的支出（款）、用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）。政府性基金財政撥款支出為22.8萬元，主要用于兒童康復(fù)訓(xùn)練、早期干預(yù)相關(guān)支出。完成年初預(yù)算的100%。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.31萬元，支出決算為2.08萬元，完成預(yù)算的90%；較2023年度減少0.23萬元，下降10%，主要原因是壓減經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；
2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為2.31萬元，支出決算為2.08萬元，完成預(yù)算的90%；較2023年度減少0.23萬元，下降10%，主要原因壓減經(jīng)費支出。其中：
公務(wù)用車購置費支出0萬元。截至2024年12月31日，公務(wù)用車保有量為2輛,公務(wù)用車購置數(shù)為0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.08萬元，主要是車輛運行燃油費、車輛年檢、車輛保險費。
公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；較2023年度增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
十、關(guān)于2024年度績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。績效評價工作開展情況說明為：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目10個，二級項目10 個，共涉及資金154.8萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的93.6%。組織對2024年度1個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金22.8萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2024年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對本部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出154.8萬元，政府性基金預(yù)算支出22.8萬元。從評價情況來看，績效評價結(jié)果是績效工作的核心和歸宿。評價結(jié)果的應(yīng)用在合理配置預(yù)算資源，提高資金使用績效，促進(jìn)績效評價信息公開，建立績效問責(zé)機制等方面發(fā)揮重要作用。
（二）項目績效自評結(jié)果。
1.24年度假肢回訪項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為0.57萬元，執(zhí)行數(shù)為0.57萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)：上門維護(hù)、維修假肢服務(wù)66人；二是效益指標(biāo)：保證假肢正常使用、促進(jìn)殘疾人融入社會都有所提高。
2.24年康復(fù)工作經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)：為有需求的殘疾兒童提供基本康復(fù)服務(wù)15人次；二是效益指標(biāo)：殘疾兒童通過康復(fù)救助，融入社會能力有所提高。
3.市級殘疾兒童救助項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為77萬元，執(zhí)行數(shù)為77萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)：為有需求的殘疾兒童提供基本康復(fù)服務(wù)15人次；二是效益指標(biāo)：殘疾兒童康復(fù)場所安全保障有所提高。
4.24年業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)：保證辦公場所正常運轉(zhuǎn)，保證業(yè)務(wù)開展質(zhì)量；二是效益指標(biāo)：為殘疾人群體服務(wù)質(zhì)量有所提高。
5.殘疾人助學(xué)金我2024項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為21萬元，執(zhí)行數(shù)為18.3萬元，完成預(yù)算的87%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放扶殘助學(xué)金72人次，人均3000元；二是效益指標(biāo)：減輕殘疾人家庭壓力有所提高。
6.春節(jié)貧困走訪項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)：走進(jìn)100戶貧困殘疾人家庭；二是效益指標(biāo)：殘疾人節(jié)日質(zhì)量有所提高。
7.兒童康復(fù)2024年市級項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為1.69萬元，執(zhí)行數(shù)為1.69萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)：為1名殘疾兒童提供基本康復(fù)服務(wù)；二是效益指標(biāo)：殘疾兒童康復(fù)成果有所提高。
8.組聯(lián)經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99分。項目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為5.84萬元，完成預(yù)算的97%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)：開展殘疾人活動5次；二是效益指標(biāo)：殘疾人事業(yè)發(fā)展情況有所提高。
9.業(yè)務(wù)經(jīng)費（剛性）項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)：臨時用工費用4萬；二是產(chǎn)出指標(biāo)：臨時用工人數(shù)2人；三是效益指標(biāo)：殘疾人事業(yè)發(fā)展情況有所提高。
10.專門協(xié)會工作經(jīng)費（剛性）項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為96分。項目全年預(yù)算數(shù)為4.6萬元，執(zhí)行數(shù)為4.4萬元，完成預(yù)算的96%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)：專職人員1人；二是效益指標(biāo)：為殘疾人群體服務(wù)質(zhì)量有所提高。
十一、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出211.09萬元，較2023年度減少24.99萬元，降低10.6%，主要是當(dāng)年取暖費未完成支付。
（二）政府采購支出情況說明
2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，通化市殘疾人聯(lián)合會共有車輛2輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是省配發(fā)康復(fù)服務(wù)用車；單位價值100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入和其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
初審：李翠楠
復(fù)審：于淼
終審：姚銀鵬
