目 錄
第一部分 部門概況
部門職責(zé)
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、績效評價(jià)情況說明
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
部門主要職責(zé)
（一）開展殘疾人就業(yè)機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)；
（二）開展殘疾人就業(yè)服務(wù)工作，配合稅務(wù)部門做好殘疾人就業(yè)保障金征收工作；
（三）開展殘疾人教育、培訓(xùn)工作。
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為99.78萬元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少6.71萬元，下降6.3%。主要原因：1.本年度省級任務(wù)指標(biāo)減少，專項(xiàng)資金減少；2.工資福利支出有減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)98.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入98.75萬元，比上年減少6.7萬元，下降6.3%，主要是1.本年度省級任務(wù)指標(biāo)減少，專項(xiàng)資金減少；2.工資福利支出有減少；上級補(bǔ)助收入0萬元，比上年增加（減少）萬元，增長（下降）0 %；事業(yè)收入0萬元，比上年增加（減少）萬元，增長（下降）0%；經(jīng)營收入0萬元，比上年增加（減少）萬元，增長（下降） %；附屬單位上繳收入0萬元，比上年增加（減少）萬元，增長（下降）0%；其他收入0.03萬元，比上年減少0.01萬元，下降25%，主要是其他收入為利息收入。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)98.75萬元，其中：基本支出40.07萬元，比上年減少3.31萬元，下降7.6%，主要是工資福利支出有減少；項(xiàng)目支出58.68萬元，比上年減少3.39萬元，下降55%，主要是本年度省級任務(wù)指標(biāo)減少，專項(xiàng)資金減少；上繳上級支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；經(jīng)營支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，比上年增加（減少）萬元，增長（下降）0 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為99.75萬元，與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6.7萬元，降低6.3%。主要原因:1.本年度省級任務(wù)指標(biāo)減少，專項(xiàng)資金減少；2.工資福利支出有減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98.75萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少6.7萬元，降低6.3%。主要原因：1.本年度省級任務(wù)指標(biāo)減少，專項(xiàng)資金減少；2.工資福利支出有減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98.75萬元，主要用于：社會(huì)保障和就業(yè)支出98.75萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為64.67萬元，支出決算為98.75萬元，完成年初預(yù)算的152.7%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）支出年初預(yù)算為2.13萬元，支出決算為37.08萬元，完成年初預(yù)算的1740.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級就業(yè)專項(xiàng)資金為當(dāng)年下達(dá)任務(wù)指標(biāo)數(shù)，單位填報(bào)預(yù)算期間未收到項(xiàng)目。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為62.54萬元，支出決算為61.67萬元，完成年初預(yù)算的98.6%。決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利支出有減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出40.07萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)38.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)1.65萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元；本年收入0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；本年支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入0萬元，比上年增加（減少）萬元，增長（下降）0%；本年支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；較2023年度增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；支出決算較2023年度增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。全年共有因公出國（境）團(tuán)組 0個(gè)，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的 0%；較2023年度增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元；截至2024年12月31日，公務(wù)用車保有量為0輛,公務(wù)用車購置數(shù)為0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；較2023年度增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：
外事接待費(fèi)支出0萬元。全年共接待外事來訪團(tuán)組數(shù)0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。全年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次（不包括陪同人員）。
十、關(guān)于2024年度績效評價(jià)情況說明
（一）績效評價(jià)工作開展情況。績效評價(jià)工作開展情況說明為：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目1個(gè)，二級項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金18.3萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的31.2%。組織對2024年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果
殘疾人助學(xué)金我2024項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為21萬元，執(zhí)行數(shù)為18.3萬元，完成預(yù)算的87%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放扶殘助學(xué)金72人次，人均3000元；二是效益指標(biāo)：減輕殘疾人家庭壓力有所提高。
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，較2023年度增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
（二）政府采購支出情況說明
2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，通化市殘疾人綜合保障中心共有車輛0輛，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、上級補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述收入以外的各項(xiàng)收入。包括銀行存款利息收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入和其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
初審：李翠楠
復(fù)審：于淼
終審：姚銀鵬
