目 錄
第一部分 部門概況
部門職責(zé)
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、部門預(yù)算項目支出績效自評表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、績效評價情況說明
十一、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
部門職責(zé)
（一）為全市聽力、語言障礙兒童提供公益性康復(fù)和特殊教育服務(wù)。
（二）為7歲以下嬰幼兒進行聽力篩查和診斷，開展學(xué)齡前聽力語言障礙兒童的康復(fù)訓(xùn)練和康復(fù)評估。
（三）對發(fā)育遲緩、孤獨癥兒童、智力障礙兒童以及偏癱、截癱、低視力患者進行康復(fù)醫(yī)療、教育、職業(yè)、社會等綜合服務(wù)，承擔(dān)社區(qū)康復(fù)服務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和人員培訓(xùn)。
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、部門預(yù)算項目支出績效自評表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為191.78萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加8.5萬元，增長4.64%。主要原因：基本支出中人員經(jīng)費支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計191.78萬元，其中：財政撥款收入191.76萬元，比上年增加8.57萬元，增長4.68%，主要是基本支出中人員經(jīng)費支出增加；上級補助收入0萬元，占0%，事業(yè)收入0萬元，占0%，經(jīng)營收入0萬元，占0%，附屬單位上繳收入0萬元，占0%，其他收入0.01萬元，占0.01%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計191.76萬元，其中：基本支出151.27萬元，比上年增加2.97萬元，增長2%，主要是人員經(jīng)費支出增加；項目支出40.49萬元，比上年增加5.6萬元，增長16%，主要是人員經(jīng)費支出增加；上繳上級支出0萬元，占0%，經(jīng)營支出0萬元，比占0%，對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為191.76萬元，與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加8.57萬元，增長4.68%。主要原因:人員經(jīng)費支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出172.96萬元，占本年支出合計的98%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少4.71萬元，降低2.65%。主要原因：當(dāng)年退休一人。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出172.96萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出172.96萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為150.68萬元，支出決算172.96萬元，完成年初預(yù)算的114.7%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為92.28萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.當(dāng)年增加康復(fù)專項資金，用于殘疾兒童時期干預(yù)支出；2.本年在職人員經(jīng)費列入此科目。
2.社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出年初預(yù)算為150.68萬元，支出決算為80.7萬元，完成年初預(yù)算的53.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年在職人員經(jīng)費列入殘疾人康復(fù)科目，使此科目支出減少，殘疾人康復(fù)支出增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出172.96萬元，其中：
人員經(jīng)費146.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金。
公用經(jīng)費4.67萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入18.8萬元，比上年增加13.28萬元，增長240.6%，主要是本年增加兒童早期干預(yù)項目資金；本年支出18.8萬元，比上年增加13.28萬元，增長240.6%，主要是本年增加兒童早期干預(yù)項目資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出具體情況如下：
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出18.8萬元，主要用于兒童康復(fù)訓(xùn)練費支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.34萬元，完成預(yù)算的89.3%；較2023年度減少0.15萬元，下降10.1%，主要原因是：康復(fù)用車次數(shù)減少，節(jié)約經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；
2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為1.34萬元，支出決算為1.34萬元，完成預(yù)算的100%；較2023年度減少0.15萬元，下降10.1%，主要原康復(fù)用車次數(shù)減少，節(jié)約經(jīng)費。
公務(wù)用車購置費支出0萬元。
公務(wù)用車運行維護費支出1.34萬元，主要是車輛年檢、保險、維護維修、燃油費、通行費。
公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；較2023年度增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：
外事接待費支出0萬元。全年共接待外事來訪團組數(shù)0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。全年共接待國內(nèi)來訪團組0個、來賓0人次（不包括陪同人員）。
十、關(guān)于2024年度績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況?？冃гu價工作開展情況說明為：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目2個，共涉及資金21.69萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的53.6%。組織對兒童康復(fù)2024年市級項目1個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金1.69萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的7.4%。組織對2024年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對“兒童康復(fù)2024年市級項目”“兒童康復(fù)2024年市級項目”2個項目開展了部門績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出20萬元，政府性基金預(yù)算支出1.69萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，績效評價結(jié)果是績效工作的核心和歸宿。評價結(jié)果的應(yīng)用在合理配置預(yù)算資源，提高資金使用績效，促進績效評價信息公開，建立績效問責(zé)機制等方面發(fā)揮重要作用。
（二）項目績效自評結(jié)果
1.24年康復(fù)工作經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是產(chǎn)出指標：為有需求的殘疾兒童提供基本康復(fù)服務(wù)15人次；二是效益指標：殘疾兒童通過康復(fù)救助，融入社會能力有所提高。
2.兒童康復(fù)2024年市級項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為1.69萬元，執(zhí)行數(shù)為1.69萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是產(chǎn)出指標：為1名殘疾兒童提供基本康復(fù)服務(wù)；二是效益指標：殘疾兒童康復(fù)成果有所提高。
十一、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，較2023年度增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
（二）政府采購支出情況說明
2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，通化市殘疾人康復(fù)中心共有車輛1輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車主要是省配發(fā)康復(fù)服務(wù)用車；單位價值100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入和其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
初審：李萃楠
復(fù)審：于淼
終審：姚銀鵬
