目 錄
第一部分 部門(mén)概況
部門(mén)職責(zé)
第二部分 2024年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
部門(mén)職責(zé)
(一）開(kāi)展殘疾人基本型輔助器具適配服務(wù)，裝配普及假肢；
(二）宣傳殘疾人事業(yè)，開(kāi)展相關(guān)服務(wù)。
第二部分 2024年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為78.61萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各增加19.39萬(wàn)元，增加32.7%。主要原因：增加人員基本支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)78.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入78.6萬(wàn)元，比上年增加19.39萬(wàn)元，增加32.7%。主要原因：增加人員基本支出；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；其他收入0.01萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)78.6萬(wàn)元，其中：基本支出78.03萬(wàn)元，比上年增加19.75萬(wàn)元，增加33.9%，增加人員基本支出；項(xiàng)目支出0.57萬(wàn)元，比上年減少0.36萬(wàn)元，下降38.7%，主要是當(dāng)年假肢材料采購(gòu)減少；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為78.6萬(wàn)元，與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加19.39萬(wàn)元，增加32.7%。主要原因：增加人員基本支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78.6萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加19.39萬(wàn)元，增加32.7%。主要原因：增加人員基本支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78.6萬(wàn)元，主要用于：社會(huì)保障和就業(yè)支出78.6萬(wàn)元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為69.52萬(wàn)元，支出決算為78.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113%。其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為69.52萬(wàn)元，支出決算為78.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加人員基本支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出78.03萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)74.64萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)3.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；本年收入0萬(wàn)元；本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；本年收入0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；本年支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.74萬(wàn)元，支出決算為0.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；較2023年度增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；支出決算較2023年度增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。全年共有因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0.74萬(wàn)元，支出決算為0.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；較2023年度增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降)0%。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元；截至2024年12月31日，公務(wù)用車保有量為1輛,公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.74萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；較2023年度增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：
外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年共接待外事來(lái)訪團(tuán)組數(shù)0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。全年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次（不包括陪同人員）。
十、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況?？?jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況說(shuō)明為：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金0.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)24年度假肢回訪1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果是績(jī)效工作的核心和歸宿。評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用在合理配置預(yù)算資源，提高資金使用績(jī)效，促進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開(kāi)，建立績(jī)效問(wèn)責(zé)機(jī)制等方面發(fā)揮重要作用。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
24年度假肢回訪項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.57萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)：上門(mén)維護(hù)、維修假肢服務(wù)66人；二是效益指標(biāo)：保證假肢正常使用、促進(jìn)殘疾人融入社會(huì)都有所提高。
十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，通化市殘疾人用具用品服務(wù)站共有車輛1輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述收入以外的各項(xiàng)收入。包括銀行存款利息收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入和其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
初審：李翠楠
復(fù)審：于淼
終審：姚銀鵬
